古浪县人民法院2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将古浪县人民法院2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
古浪县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对古浪县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同时接受上级人民法院的监督，其主要职责是：
1、依法审理属地基层法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件，法律、法规另有规定的案件除外。
2、审理法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件。
3、执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行应由古浪县人民法院执行的案件和上级法院指定执行的案件、外地法院委托执行的案件。
4、依法做出国家赔偿确认。
5、负责全院干警的思想政治教育、业务培训、业务指导及法律监督；协助相关部门依法管理员额法官及司法辅助人员；管理法院的机构编制工作及人员职称的评定工作。
二、机构设置
古浪县人民法院现有内设机构14个：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（庭）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、监察室和5个派出基层法庭（包括黄羊川法庭、大靖法庭、干城法庭、海子滩法庭、土门法庭）。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关的基本支出和项目支出。
（一）收入预算
2020年收入预算2308.30万元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）12.61万元，增长0.69%，增长的主要原因：一是人员的增加（新录用公务员2人）导致相应的经费增长；二是随着案件数量的增长，相对应支出增加。包括：一般公共预算收入1848.13万元，上年结转收入460.17万元。
（二）支出预算
2020年支出预算2308.30元，比2019年预算增加（不含单位上年结转）12.61万元，增长0.69%，增长的主要原因：一是人员的增加（新录用公务员2人）导致相应的经费增长；二是随着案件数量的增长，相对应支出增加。包括：公共安全支出2095.32万元，社会保障和就业支出88.63万元，卫生健康支出60.19万元，住房保障支出64.16万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1848.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出（不含单位上年结转）
2020年基本支出1416.13万元，比2019年预算增加13.61万元，上升0.97%，上升的主要原因：一是人员的增加（新录用公务员2人）导致相应的经费增长；二是随着案件数量的增长，相对应支出增加。
（二）项目支出（不含单位上年结转）
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算432万元，比2019年预算减少1万元，下降0.23%，下降的主要原因是院党组牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事务,从严安排资金支出。
项目支出都为公共安全支出，其中：全省法院业务费170万元；中央政府转移支付资金214万元；法庭运行经费48万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算持平，古浪县人民法院预计出国（境）团组数0次，人次数0人。
2.公务接待费3.82万元，比2019年预算减少0.05万元，下降1.29%，下降的主要原因是院党组牢固树立“过紧日子”的思想，从严安排资金支出，严格压缩公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费74万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费74万元），比2019年预算减少36万元，减少32.73%，减少的主要原因：一是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出；二是与2019年相比，2020年无新购公务用车计划。
4.培训费6.35万元，比2019年预算减少0.33万元，下降4.94%，下降的主要原因是院党组进一步明确培训计划目的，合理从严安排培训活动。
5.会议费0万元，与2019年预算持平。
6.机关运行经费386.27万元，比2019年预算减少57.84万元，减少13.02%，减少的主要原因是院党组坚决贯彻“过紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，提高资金的使用效率。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收预算暂不报送，后期由上级单位下发通知后统一报送。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额568.94万元，其中：政府采购货物预算237.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算331.9万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2641.68 万元。其中：办公用房4563.5平方米，价值753.27万元。部门及所属预算单位共有公务用车 12辆，价值276.68万元。单价20万元以上的设备价值388.61万元。2020年拟采购固定资产约237.04万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是法庭运维费（本级）、业务费（本级）、中央政法转移支付资金（本级）。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出432万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出432万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指古浪县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指古浪县人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指古浪县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指古浪县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是古浪县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：古浪县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指古浪县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表
古浪县人民法院
2020年2月10日