2019年度甘肃省武威市中级人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
武威市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对武威市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
⑴审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。
⑵审判高级人民法院交由中级人民法院审判的刑事、民事、行政案件。
⑶受理不服下级法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。
⑷依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
⑸依法对下级人民法院行使指定管辖权。
⑹监督下级人民法院的审判工作。
⑺调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；综合指导全市法院司法统计工作
⑻依法行使司法执行权和司法决定权；统一领导全市法院执行工作。
⑼依法决定国家赔偿。
⑽对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他工作人员；协助市管部门管理全市法院的机构、编制工作。
⑾负责本院并领导全市人民法院的监察工作。
⑿在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
⒀领导全市人民法院司法警察警务工作。
⒁承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
机关内设机构
武威市中级人民法院现有部门19个，分别为：
政治部（内设组织人事科、宣传教育科）、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队（内设警务科）、法医技术室、监察室（纪检组）、司法行政装备处、信访室、审判管理办公室、机关党委。
第二部分 2019年度部门决算报表
2019年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7735.99万元。收支较上年决算数减少3099.07万元、下降20.60%，主要原因是年初结转和结余、年末结转和结余的减少，主要原因是部分基层法院基建项目正在施工当中，款项按照施工进度支付。其中收入方面，2019年度收入合计3355.52万元，减少7.14%，2019年度年初结转和结余561.96万元，下降86.58%；支出方面，2019年度本年支出合计4380.47万元，下降39.34%，2019年度年末结转和结余406.18万元，下降30.03%。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4224.69万元，较上年决算数增加611.33万元，增加16.92%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3355.52万元，占79.43%；其他收入869.17万元，占20.57%。此外，年初结转和结余561.96万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4380.47万元，较上年决算数减少2841.23万元，下降39.34%，主要原因是2018年的支出项目含审判大楼的基建项目。其中：基本支出2663.04万元，占60.79%；项目支出1717.43万元，占39.21%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7735.99万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各3099.07万元，下降28.60%。主要原因是年初结转和结余、年末结转和结余的减少，主要原因是2018年的支出项目含审判大楼的基建资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出4380.47万元，较上年决算数减少755.17万元，下降14.70%。主要原因是2018年的支出项目中含审判大楼的基建资金。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出：无。
2．公共安全支出3695.46万元，占84.36%，较年初预算数增加1191.46万元，增长47.58%，主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。
3．社会保障与就业支出479.94万元，占10.96%，较年初预算数增加295.24万元，增长160.05%，主要原因是人员增加，支出相应增加。
4．卫生健康支出104.34万元，占0.02%，较年初预算数增加10.87万元，增长11.63%，主要原因是人员增加，医疗保险支出相应增加。
5．住房保障支出100.73万元，占0.02%，与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出2663.04万；。其中：人员经费2390.83万元，较上年决算数增加513.6万元，增长27.36%，主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费272.22万元，较上年决算数减少47.16万元，下降20.95%，主要原因是本部门在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.87万元，较年初预算数减少90.21万元，下降94.88%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数减少8.23万元，下降62.82%，主要原因是压解经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0元，主要原因是本部门无因公出国（境）事项
公务用车运行维护费0.6万元，主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少49.98万元，下降90.81%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加0.54万元，增长90%，主要原因是武威市中级人民案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。
公务接待费4.27万元，主要用于接待甘肃省高级人民法院督导审判办案、调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降49.76%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，执法执勤业务用车为8辆；国内公务接待50批次，425人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：执法执勤业务用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1735.43万元；从评价情况来看，甘肃省武威市中级人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为综合业务保障经费完成率达85%，完成预期目标。项目全年预算数为1139.43万元，执行数为829.77万元，完成预算的72.82%。主要产出和效果：一是数量指标按预期完成，二是质量指标均达到合格；三是时效指标均为及时；四是成本指标均在预算之内；五是经济效益指标有效提高，社会效益指标有效提高，生态效益指标有效提高，可持续影响指标相应及时，协调度高。。发现的问题及原因，一是办案技术水平有待提高，二是工作效率有待提高。下一步改进措施，一是提高办案业务能力，学习相关理论知识，二是提高业务水平，提高工作积极性。
（2）中央政法转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为中央政法转移支付资金完成率达90%，完成预期目标。项目全年预算数为596万元，执行数为398.94万元，完成预算的67%。主要产出和效果：一是数量指标按预期完成，二是质量指标均达到合格；三是时效指标均为及时；四是成本指标均控制良好；五是经济效益指标有效提高，社会效益指标有效提高，生态效益指标有效提高，可持续影响指标相应及时，协调度高。发现的问题及原因，一是执行结案率及审判结案率有待提高，二是装备配备的及时性需要增强。下一步改进措施，一是增加办案业务能力培训次数，提高办案效率的同时保证办案质量，二是提高业务水平，加强关注装备配备的需求。
自评表作为附件上报。
2. 绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
