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2021年度 甘肃省天祝藏族自治县人民法院部门决算

2021年度 甘肃省天祝藏族自治县人民法院部门决算

来源: 作者: 责任编辑:武威中院 发布时间:2022/8/19 10:46:39 阅读次数:
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2021年度

甘肃省天祝藏族自治县人民法院部门决算

 

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

天祝县法院作为国家的审判机关,其主要职责是化解社会矛盾,创新社会管理,公共廉洁执法,以维护社会稳定为目标,依法独立行使审判权,充分发挥审判职能,积极化解社会矛盾,确保公共廉洁执法,维护人民群众的合法权益,为加快地方经济发展做好服务。

二、机构设置

机关内设机构13个,包括:立案庭(诉讼服务中心),刑事审判庭,民事审判庭,行政审判庭(综合审判庭),执行庭(局),审判管理办公室(研究室),综合办公室(司法警察大队),政治部(机关党委),打柴沟人民法庭,松山人民法庭,安远人民法庭,哈溪人民法庭,炭山岭人民法庭。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,601.00万元。收、支较上年决算数减少181.03万元,下降4.79%,主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了各项经费支出。详见《收入支出决算总表》

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,568.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,146.08万元,占88.15%;其他收入422.87万元,占11.85%。详见《收入决算表》

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,559.58万元,其中:基本支出1,846.77万元,占72.15%;项目支出712.80万元,占27.85%详见《支出决算表》。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,173.13万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少273.78万元,下降7.94%。主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了各项经费支出。详见《财政拨款收入支出决算总表》

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,131.70万元,占本年支出的83.28%,较上年决算数减少1,112.09万元,下降34.28%。主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了各项经费支出,以及新建的审判法庭扩建项目主体的竣工。

1. 公共安全支出年初预算数为1,832.09万元,支出决算为1,869.25万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了法院业务经费、法庭运行费及法庭维修经费的支出,以及智慧法院项目的支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为118.04万元,支出决算为118.04万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为72.98万元,支出决算为72.98万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为71.43万元,支出决算为71.43万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.83万元。其中:人员经费1,218.76万元,较上年决算数减少137.11万元,下降10.11%,主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了各项经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费217.07万元,较上年决算数增加88.07万元,增长68.27%,主要原因是年内人员增加、案件数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费等。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为68.08万元,支出决算为66.60万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了经费支出,以及疫情期间出车减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为64.00万元,支出决算为63.85万元,完成年初预算的99.76%,决算数预算数的主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了经费支出,以及疫情期间出车减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为36.00万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的年内购买车辆按照实用经济的标准采购。

公务用车运行维护费年初预算数为28.00万元,支出决算为27.89万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了经费支出,以及疫情期间出车减少。

3.公务接待费年初预算数为4.08万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的67.52%,决算数预算数的主要原因是按照上级部门过紧日子的要求,压减了经费支出

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务用车保有量为9辆;国内公务接待17批次183人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出217.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加88.07万元,增长68.27%,主要原因是案件数量增多,人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无会议举办。本年度培训费支出3.71万元,较上年决算数增加1.93万元,增长108.43%,主要原因是各类培训的增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以委托第三方形式开展绩效自评3项,涉及资金408万元,从评价情况来看,我院整体绩效评价结果为“优”。(2)部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2021 年度,我院年初预算数 2094.54 万元,经调整,全年预算资金总额为 3601 万元;根据年末部门整体支出决算,我院于年内实际支出数 2559.58 万元,其中基本支出为 1846.77 万元,项目支出为712.80 万元,部门整体支出预算执行率为 71.08%。。主要产出和效果:一是数量指标,二是服务对象满意度。发现的问题及原因,一是对绩效目标工作认识不够,二是指标设置不够完善。下一步改进措施,一是加强对目标编制等内容的学习,二是进一步细化量化指标内容。

2. 绩效自评报告或案例

详见附件

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件1:甘肃省天祝藏族自治县人民法院2021年度决算公开报表.xls

附件2:2021年度天祝藏族自治县人民法院预算执行情况绩效自评表—2022.3.2.xlsx

附件3:2021年度天祝附件藏族自治县人民法院预算执行情况绩效自评报告—2022.3.2.pdf