2022年度武威市中级人民法院部门决算
2022年度
武威市中级人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
武威市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对武威市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：1.审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。2.审判高级人民法院交由中级人民法院审判的刑事、民事、行政案件。3.受理不服下级法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。4.依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。6.监督下级人民法院的审判工作。7.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；综合指导全市法院司法统计工作。8.依法行使司法执行权和司法决定权；统一领导全市法院执行工作。9.依法决定国家赔偿。10.对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他工作人员；协助市管部门管理全市法院的机构、编制工作。11.负责本院并领导全市人民法院的监察工作。12.在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。13.领导全市人民法院司法警察警务工作。14.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
武威市中级人民法院现有部门20个，分别为：政治部（内设组织人事科、宣传教育科）、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队（内设警务科）、法医技术室、监察室、纪检组、司法行政装备处、信访室、审判管理办公室、机关党委。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6575.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少965.81万元,下降12.81%,主要原因是审判法庭项目建设资金拨付减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6525.67万元,其中：财政拨款收入5012.85万元,占76.82%；其他收入1512.81万元,占23.18%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4950.16万元,其中：基本支出3129.67万元,占63.22%；项目支出1820.49万元,占36.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5019.71万元。与上年相比,各减少2191.46万元,下降30.39%。主要原因是压减了项目预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4186.21万元,较上年决算数减少673.11万元,下降13.85%。主要原因是下半年因为疫情严重，很多款项无法按计划支付。
1．公共安全支出年初预算数为2963.56万元,支出决算为3675.70万元,完成年初预算的124.03%,决算数大于预算数的主要原因是是新招录公务员4名、工资普调、工资正常晋升和支付审判法庭进度款等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为145.62万元,支出决算为188.48万元,完成年初预算的129.43%,决算数大于预算数的主要原因是新招录4名公务员、养老缴费基数正常增长。
3．卫生健康支出年初预算数为101.97万元,支出决算为101.97万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为220.06万元,支出决算为220.06万元,完成年初预算的100.0%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2801.85万元。其中：人员经费2448.15万元,较上年决算数增加368.03万元,增长17.69%,主要原因是新招录4名公务员、工资普调及工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费353.70万元,较上年决算数减少67.37万元,下降16.0%,主要原因是下半年因为疫情严重，很多款项无法按计划支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出353.70万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少67.37万元,下降16.0%,主要原因是下半年因为疫情严重，很多款项无法按计划支付。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有组织会务。本年度培训费支出3.92万元,较上年决算数增加0.52万元,增长15.25%,主要原因是年初部分庭室举行了相关业务培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计97.75万元,其中：政府采购货物支出97.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.75万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额97.75万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为50.14万元,支出决算为47.93万元,决算数小于预算数的主要原因是年初报废更新车辆1辆，疫情期间车辆出车次数减少。较上年决算数增加42.0万元,增长708.26%,主要原因是报废更新车辆1辆，年初部分庭室举行了相关业务培训。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.20万元,支出决算为44.18万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因中途报废更新车辆1辆，疫情期间车辆出车次数减少,较上年决算数增加42.02万元,增长1945.37%,主要原因是更新车辆1辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是当年购置的车辆暂未缴纳车辆购置税,较上年决算数增加24.98万元,增长%,主要原因是报废更新车辆1辆。
公务用车运行维护费全年预算数为19.20万元,支出决算为19.20万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间车辆出车次数减少,较上年决算数增加17.04万元,增长788.89%,主要原因是更新车辆1辆。
3.公务接待费全年预算数为5.94万元,支出决算为3.75万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间上级督察调研次数减少和本单位严格控制公务接待支出,较上年决算数减少0.02万元,下降0.53%,主要原因是疫情期间上级督察调研次数减少和本单位严格控制公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待50批次375人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,共涉及资金1211万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“全省法院业务费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1211万元。从评价情况来看,全省法院业务费为“良好”、中央政法转移支付为“优秀”、两庭建设资金为“良好”。从评价情况来看,2022年甘肃省武威市中级人民法院绩效自评工作总体评级为“优秀”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、全省法院业务费等2个项目绩效自评结果。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.86分。项目全年预算数为921万元,执行数为627.70万元,完成预算的68.15%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标均达到合格；二是时效指标均为及时。发现的主要问题及原因：一是执行结案率及审判结案率有待提高；二是装备配备的及时性需要增强。下一步改进措施：一是增加办案业务能力培训次数，提高办案效率的同时保证办案质量；二是提高业务水平，加强关注装备配备的需求。业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.77分。项目全年预算数为290万元,执行数为254.23万元,完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标均达到合格；二是时效指标均为及时。发现的主要问题及原因：一是执行结案率及审判结案率有待提高；二是装备配备的及时性需要增强。下一步改进措施：一是提高办案业务能力，学习相关理论知识，二是提高业务水平，提高工作积极性。
(三)部门绩效评价结果
部门绩效评价结果见附件2.
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：2022年武威市中级人民法院 预算执行情况绩效自评表.xls
附件3：2022年度武威市中级人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx
